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索 引 号   007566429/- 著录日期   2018-02-13 05:03
文  号   
名  称   来宾市环境保护局(汇总)2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明(含二层单位)
生成日期   2018-02-13 05:03 发布机构   来宾市环保局
生效日期    废止日期   
主 题 词   
内容概述   

来宾市环境保护局(汇总)2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明(含二层单位)

 

 

第一部分:来宾市环境保护局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分:2018年来宾市环境保护局预算公开表(汇总)

表一:收支预算总表

表二:收入预算总表

表三:支出预算总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出总表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算三公经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、部门预算支出经济科目预算表

表十、政府预算支出经济分类预算表

第三部分:来宾市环境保护局2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

三、行政运行经费预算安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产总体情况

六、项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:来宾市环境保护局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区环境保护的法律法规和方针、政策,起草环境保护的规范性文件草案;拟订全市环境保护政策和规划并组织实施;组织实施环境保护地方性标准和技术规范;组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施;参与制订市主体功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施来宾生态市建设工作。

(八)负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

(九)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,参与上市企业环境保护核查。

(十一)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)组织开展全市环境保护方面的国际合作与交流,协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

环境保护局共有单位3个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个。行政单位是来宾市环境保护局,参照公务员管理事业单位分别是来宾市环境监察支队,来宾市环境保护监测站。

环境保护局机关内设办公室、规划财务科、环境影响评价管理科、污染控制科、生态保护科、法规宣教科、固体废物与辐射管理科共7个职能科室。

三、人员构成及编制现状

环境保护局人员编制总数为92人,其中:行政编制17人,事业编制75人;在职人员总数86人,其中:行政在职17人,事业在职69人,离退休人员46人。具体情况如下:

1.来宾市环境保护局机关本级。行政编制17人,在职人员17人,退休人员17人。

2. 来宾市环境监察支队。事业编制25人,在职人员23人,退休人员4人。 

3. 来宾市环境保护监测站。事业编制50人,在职人员46人,退休人员25人。 

四、年度主要工作任务

2018年度来宾市环境保护局主要工作任务是:一是深入推进水、大气和土壤污染防治工作,持续改善环境质量;二是加大环境监察执法力度,确保来宾市环境安全;三是配合自治区环保厅做好生态保护红线划定工作;四是加强固体废物规范化管理与辐射安全管理工作;五是配合做好监测监察执法垂直管理体制改革工作;六是继续开展环境保护宣传教育工作。

 

第二部分:2018年来宾市环境保护局预算公开表(汇总)

详见附表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1664.81万元同比减少558.53万元,同比下降25.12%。其中:

一般公共财政预算拨款1664.81万元,同比减少558.53万元,同比下降25.12%。其中:经费拨款1119.33万元,同比减少74.86万元,下降6.27%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金545.48万元,同比减少101.67万元,下降15.71%

2018年收入预算总体减少的主要原因:2018年非税收入安排资金减少,2018年无上级专项补助资金。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1664.81万元元,其中:基本支出1165.31万元,占支出总预算70%,同比减少85.03万元,下降了6.80%;项目支出499.5万元,占支出总预算30%,同比减少473.50万元,下降了48.66%。支出下降的主要原因是2018年非税收入安排资金减少,2018年无上级专项补助资金。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)节能环保支出预算1327.67万元;占支出总预算的79.75%,同比减少735.26万元,下降35.64%。包括局机关及局属二层单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项环保工作任务、保障环境保护事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定标准等安排的人员(含离退休)经费支出、按来宾市统一规定的标准等安排的办公费、印刷费、水电费、会议培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于环保专项工作、设备更新购置等方面的项目支出。

2)社会保障和就业支出预算150.22万元,占支出总预算的9.03%,此预算为局机关及局属二层单位职工工资支出。

3)医疗卫生类科目支出预算96.79万元;占支出总预算的5.81%,同比增加1.55万元,增长1.63%。根据国家政策规定,此预算为局机关及局属二层单位职工按规定比例计缴的医疗保险支出。

4)住房保障支出类科目支出预算90.13万元;占支出总预算的5.41%,同比增加24.96万元,增长38.30%。按照国家政策规定,此预算为局机关及局属二层单位职工按规定比例计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算1165.31万元。

(1)工资福利性支出预算984.84万元,占基本支出预算84.51%,同比增加228.96万元,增长30.29%。主要用于按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算177.77万元,占基本支出预算15.26%,同比增加0.44万元,增长0.25%。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助支出预算2.70万元,占基本支出预算0.23%,同比减少314.43万元,下降99.15%。按规定的开支标准安排的离退休干部党组织书记工作津贴、退休人员退休补助支出。

2、项目支出预算499.5万元。主要是保障局机关及局属二层单位为完成特定的环保工作任务或发展目标,用于专项业务工作经费支出。

二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.75万元,公务用车购置和运行费18万(其中公务用车运行维护费支出预算18万元、公务用车购置费支出预算0万元)。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出27.75万元,比2017年初预算增加3.23万元,同比增长13.17%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算9.75万元,同比增加3.23万元,增长49.54%,主要用于因工作需要产生的接待费用。

3. 公务用车购置和运行费2018年预算18万元,全部为公务用车运行维护费,同比持平。主要用于日常环境管理业务用车、环境污染突发事故应急业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(三)2018年财政资金安排的“三公”经费预算变化情况说明

2018年公务接待费同比呈上升趋势,主要原因是2018年增加了建设项目环境影响报告书技术评估项目,该项目需支出技术评估专家接待费。

三、行政运行经费预算安排情况

2018年市环保局共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费(环境保护管理事务)财政拨款预算828.17万元,较2017年预算减少261.76万元,下降24.02%,与2017年预算减少,主要原因是退休职工退休金不列入2018年部门预算中。

行政运行(环境保护管理事务)828.17万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关及局属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按来宾市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算30.5万元,同比增加20.5万元,增长205%,其中:集中采购30.5万元,占政府采购预算的100%,同比增加20.5万元,增长205%

政府采购资金类型为公共财政预算拨款30.5万元。

政府采购项目类型为货物类采购30.5万元。

五、国有资产总体情况

根据来宾市公务用车制度改革方案相关规定我局保留的公务用车为6辆,其中:局机关核定保留公务车0辆,实有车辆0辆;来宾市环境监察支队核定保留公务车2辆,实有车辆2辆(越野车2辆);来宾市环境保护监测站核定保留公务车4辆,实有车辆4辆(越野车3辆,商务车1辆)。

六、项目预算绩效说明

环保局2018年共有3个预算绩效项目,涉及一般公共预算拨款248.5万元,其中:局机关1个项目(来宾市环境污染防控中心建设项目200万元),来宾市环境监察支队1个项目(12369环保热线和环保微信举报调处工作经费1.5万元),来宾市环境保护监测站1个项目(重点污染源监督性监测经费47万元)。

第四部分: 名词解释

一.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

附件 来宾市环保局2018年来宾市部门预算公开表.xls

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